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주요예산 집행결과

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 시의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	593,454	79,660	13.42%
인건비(101)		62,710	10.57%
직무수행경비(204)		1,692	0.29%
포상금(303)		2,755	0.46%
연금부담금 등 (304)		12,503	2.11%

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	463,997	484,073	513,391	557,025	593,454
인건비(B)	65,274	70,012	73,622	74,031	79,660
인건비비율(B/A)	14.07%	14.46%	14.34%	13.29%	13.42%

인건비 연도별 변화

☞ 인건비 지출액은 지난해 대비 5,629백만원이 증가되었는데 2016년 대비 인건비 인상률     3% 인상분과 처우개선비 3% 인상분에 대한 반영에 기인하며 공무원 현원이 2016년     950명에서 2017년 973명으로 23명 증가된 데에 주요원인이 있음