| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴양공원과 [일반회계] | |||||||
| 푸른 도시 건설 | |||||||
| > 녹지조경 | |||||||
| 가로수 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 948,375,600 | 460,969,030 | 487,406,570 | 48.606% | |
| 시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,315,235,000 | 359,333,060 | 955,901,940 | 27.321% | |
| 가로수 100리길 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0% | |
| 공원관리(도시생태 네트워크 구축) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,244,900,000 | 96,520,000 | 1,148,380,000 | 7.753% | |
| 무궁화 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 도시숲관리원 | 보조 | 국토및지역개발 | 68,846,000 | 8,383,980 | 60,462,020 | 12.178% | |
| > 산림복지 | |||||||
| 산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,000,000 | 2,818,850 | 20,181,150 | 12.256% | |
| 등산로 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,300,000 | 0 | 84,300,000 | 0% | |
| 숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 25,625,000 | 2,141,770 | 23,483,230 | 8.358% | |
| 소규모 등산로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도시바람길숲 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,072,118,460 | 1,590,409,860 | 11,481,708,600 | 12.166% | |
| 동서트레일(공주 노선) 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 678,000,000 | 0 | 678,000,000 | 0% | |
| 걷는 길 통합관리운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 정원 조성 및 관리 | |||||||
| 유구색동수국정원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 121,484,000 | 14,041,380 | 107,442,620 | 11.558% | |
| 죽당리 대지예술공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,704,000,000 | 7,125,000 | 1,696,875,000 | 0.418% | |
| 유구수국정원 추가 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 408,000,000 | 0 | 408,000,000 | 0% | |
| 지방정원 조성(특조) | 보조 | 국토및지역개발 | 726,000,000 | 0 | 726,000,000 | 0% | |
| 휴양 도시 건설 | |||||||
| > 산림휴양마을 운영 | |||||||
| 산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,559,565,000 | 569,993,310 | 989,571,690 | 36.548% | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 28,636,000 | 0 | 28,636,000 | 0% | |
| 금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 501,735,000 | 63,886,730 | 437,848,270 | 12.733% | |
| 치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 235,000,000 | 20,000,000 | 215,000,000 | 8.511% | |
| 금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 139,933,810 | 86,210,310 | 53,723,500 | 61.608% | |
| 유아숲체험원 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 | 0% | |
| 치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 780,357,730 | 39,902,000 | 740,455,730 | 5.113% | |
| 산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,858,881,000 | 1,444,600 | 7,857,436,400 | 0.018% | |
| > 한옥마을 운영 | |||||||
| 한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,854,208,650 | 920,544,770 | 1,933,663,880 | 32.252% | |
| > 사계절썰매장 운영 | |||||||
| 사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 404,930,000 | 105,813,640 | 299,116,360 | 26.131% | |
| > 곰나루어린이수영장 운영 | |||||||
| 곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 224,384,000 | 62,576,000 | 161,808,000 | 27.888% | |
| 환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
| > 환경성건강센터 운영 | |||||||
| 환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 363,629,000 | 227,039,590 | 136,589,410 | 62.437% | |
| 환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 111,340,000 | 20,291,900 | 91,048,100 | 18.225% | |
| 행정운영경비(휴양공원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 95,200,000 | 89,780,000 | 5,420,000 | 94.307% | |
| 재무활동(휴양공원과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 216,950,000 | 0 | 216,950,000 | 0% | |
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국가상징
