| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴양공원과 [일반회계] | |||||||
| 푸른 도시 건설 | |||||||
| > 녹지조경 | |||||||
| 가로수 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,268,375,600 | 634,921,440 | 633,454,160 | 50.058% | |
| 시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,442,735,000 | 959,803,100 | 482,931,900 | 66.527% | |
| 가로수 100리길 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 130,000,000 | 109,106,000 | 20,894,000 | 83.928% | |
| 공원관리(도시생태 네트워크 구축) | 자체 | 국토및지역개발 | 1,366,900,000 | 347,710,240 | 1,019,189,760 | 25.438% | |
| 무궁화 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0% | |
| 도시숲관리원 | 보조 | 국토및지역개발 | 68,846,000 | 42,148,920 | 26,697,080 | 61.222% | |
| 금강따라벚꽃따라 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 2025년 집중호우 꽃단지 피해복구비 | 자체 | 국토및지역개발 | 82,280,000 | 0 | 82,280,000 | 0% | |
| > 산림복지 | |||||||
| 산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 23,000,000 | 14,702,330 | 8,297,670 | 63.923% | |
| 등산로 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 84,300,000 | 37,468,240 | 46,831,760 | 44.446% | |
| 숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 25,625,000 | 13,433,430 | 12,191,570 | 52.423% | |
| 소규모 등산로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 도시바람길숲 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 13,082,118,460 | 8,057,736,540 | 5,024,381,920 | 61.594% | |
| 동서트레일(공주 노선) 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 678,000,000 | 76,629,000 | 601,371,000 | 11.302% | |
| 걷는 길 통합관리운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 정원 조성 및 관리 | |||||||
| 유구색동수국정원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 121,484,000 | 63,163,180 | 58,320,820 | 51.993% | |
| 죽당리 대지예술공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,704,000,000 | 192,425,000 | 1,511,575,000 | 11.293% | |
| 유구수국정원 추가 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 408,000,000 | 0 | 408,000,000 | 0% | |
| 지방정원 조성(특조) | 보조 | 국토및지역개발 | 726,000,000 | 0 | 726,000,000 | 0% | |
| 휴양 도시 건설 | |||||||
| > 산림휴양마을 운영 | |||||||
| 산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,661,525,000 | 1,105,128,570 | 556,396,430 | 66.513% | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 30,000,000 | 16,922,500 | 13,077,500 | 56.408% | |
| 유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 28,636,000 | 16,922,500 | 11,713,500 | 59.095% | |
| 금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 501,735,000 | 407,358,830 | 94,376,170 | 81.19% | |
| 치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 235,000,000 | 134,276,660 | 100,723,340 | 57.139% | |
| 금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 139,933,810 | 86,210,310 | 53,723,500 | 61.608% | |
| 유아숲체험원 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 43,318,660 | 6,681,340 | 86.637% | |
| 산림휴양녹색공간조성(자연휴양림 조성)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 600,000,000 | 514,681,010 | 85,318,990 | 85.78% | |
| 치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 780,357,730 | 289,902,000 | 490,455,730 | 37.15% | |
| 산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,863,881,000 | 119,968,600 | 7,743,912,400 | 1.526% | |
| > 한옥마을 운영 | |||||||
| 한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,144,208,650 | 1,929,744,850 | 1,214,463,800 | 61.375% | |
| > 사계절썰매장 운영 | |||||||
| 사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 419,770,000 | 258,307,900 | 161,462,100 | 61.536% | |
| > 곰나루어린이수영장 운영 | |||||||
| 곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 234,384,000 | 162,550,610 | 71,833,390 | 69.352% | |
| 환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
| > 환경성건강센터 운영 | |||||||
| 환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 363,629,000 | 288,607,460 | 75,021,540 | 79.369% | |
| 환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 111,340,000 | 73,178,690 | 38,161,310 | 65.725% | |
| 행정운영경비(휴양공원과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 95,200,000 | 89,780,000 | 5,420,000 | 94.307% | |
| 재무활동(휴양공원과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 338,491,000 | 216,949,370 | 121,541,630 | 64.093% | |
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국가상징
