| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질병관리과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신보건관리 | |||||||
| 지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 30,834,330 | 13,646,670 | 69.32% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,457,143,000 | 1,578,790,560 | 878,352,440 | 64.253% | |
| 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 지원 | 보조 | 보건 | 72,600,000 | 48,930,730 | 23,669,270 | 67.398% | |
| 정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 39,280,000 | 30,323,810 | 8,956,190 | 77.199% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 157,624,000 | 106,610,730 | 51,013,270 | 67.636% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,200,000 | 15,200,000 | 0 | 100% | |
| 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 지원 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 20,136,010 | 10,103,990 | 66.587% | |
| 전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 91,966,000 | 83,689,000 | 8,277,000 | 91% | |
| > 치매관리 체계구축 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 454,840,000 | 318,388,000 | 136,452,000 | 70% | |
| 치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 47,660,000 | 47,518,400 | 141,600 | 99.703% | |
| 치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 208,000,000 | 144,986,960 | 63,013,040 | 69.705% | |
| 치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 120,191,000 | 106,724,540 | 13,466,460 | 88.796% | |
| 중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 897,000 | 0 | 897,000 | 0% | |
| 재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 124,086,000 | 61,050,000 | 63,036,000 | 49.2% | |
| 치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 180,616,000 | 66,898,050 | 113,717,950 | 37.039% | |
| > 자살예방 | |||||||
| 자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 99,100,000 | 59,937,570 | 39,162,430 | 60.482% | |
| 지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 19,974,000 | 500,000 | 97.558% | |
| 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 92,546,000 | 92,510,000 | 36,000 | 99.961% | |
| 기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 38,156,000 | 37,656,000 | 500,000 | 98.69% | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 49,060,000 | 500,000 | 98.991% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 68,950,000 | 68,450,000 | 500,000 | 99.275% | |
| 생명존중안심마을 운영 | 보조 | 보건 | 10,000,000 | 9,570,800 | 429,200 | 95.708% | |
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 50,600,000 | 500,000 | 99.022% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 24,120,000 | 19,660,000 | 4,460,000 | 81.509% | |
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 19,500,000 | 500,000 | 97.5% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 675,000,000 | 500,000,000 | 175,000,000 | 74.074% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 74,160,000 | 73,660,000 | 500,000 | 99.326% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 32,500,000 | 500,000 | 98.485% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 58,000,000 | 21,777,000 | 36,223,000 | 37.547% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 107,640,000 | 48,049,200 | 59,590,800 | 44.639% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 4,200,000 | 3,655,060 | 544,940 | 87.025% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 250,869,000 | 110,293,120 | 140,575,880 | 43.964% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 28,248,000 | 24,359,140 | 3,888,860 | 86.233% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 38,846,000 | 32,510,050 | 6,335,950 | 83.69% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 15,485,000 | 0 | 15,485,000 | 0% | |
| 재무활동(질병관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 253,761,000 | 0 | 253,761,000 | 0% | |
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 감염병 예방 관리 | |||||||
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 38,552,000 | 18,136,860 | 20,415,140 | 47.045% | |
| 한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 13,888,300 | 31,309,700 | 30.728% | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,710,000 | 570,000 | 75% | |
| 한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,650,000 | 725,000 | 925,000 | 43.939% | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 14,340,000 | 10,751,400 | 3,588,600 | 74.975% | |
| 보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 77,692,000 | 55,912,550 | 21,779,450 | 71.967% | |
| 결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,680,000 | 11,894,550 | 2,785,450 | 81.026% | |
| 결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 7,910,000 | 6,444,740 | 1,465,260 | 81.476% | |
| 보건소결핵관리사업(자체) | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 | 95% | |
| 결핵진단검사 사업(자체) | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| > 방역 소독 대응 | |||||||
| 방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 401,349,000 | 325,274,630 | 76,074,370 | 81.045% | |
| 방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 315,437,000 | 215,827,150 | 99,609,850 | 68.422% | |
| > 코로나19 예방접종 | |||||||
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 1,325,710,000 | 13,883,880 | 1,311,826,120 | 1.047% | |
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