회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
휴양 도시 건설 | |||||||
> 산림휴양마을 운영 | |||||||
산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,090 | 444,306,688 | 1,234,870,402 | 26.46% | |
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0% | |
유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 0 | 29,334,000 | 0% | |
금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,750 | 227,680,672 | 333,466,078 | 40.574% | |
치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,816 | 1,924,470 | 354,922,346 | 0.539% | |
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 2,864,040 | 52,690,960 | 5.155% | |
금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 0 | 980,600,000 | 0% | |
치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,200 | 0 | 7,538,460,200 | 0% | |
> 한옥마을 운영 | |||||||
한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,917,594,110 | 1,083,026,560 | 1,834,567,550 | 37.121% | |
> 사계절썰매장 운영 | |||||||
사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 327,996,992 | 51,944,288 | 276,052,704 | 15.837% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 19,123,350 | 86,716,650 | 18.068% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,976,992 | 42,646,992 | 269,330,000 | 13.67% | |
환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
> 환경성건강센터 운영 | |||||||
환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 421,619,008 | 104,375,112 | 317,243,896 | 24.756% | |
환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 95,020,000 | 8,422,700 | 86,597,300 | 8.864% | |
문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
> 공공시설물 유지관리 | |||||||
공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 586,755,970 | 146,383,552 | 440,372,418 | 24.948% | |
곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 307,937,984 | 0 | 307,937,984 | 0% | |
공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 367,111,008 | 76,213,376 | 290,897,632 | 20.76% | |
시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 3,519,363,840 | 284,166,848 | 3,235,196,992 | 8.074% | |
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) | 자체 | 문화및관광 | 564,789,570 | 436,712,640 | 128,076,930 | 77.323% |
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