| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회복지개발 | |||||||
| > 지역봉사 지원 | |||||||
| 자원봉사센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 99,797,000 | 99,797,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 78,700,000 | 66,300,000 | 12,400,000 | 84.244% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 7,620,000 | 7,460,000 | 160,000 | 97.9% | |
| 자원봉사센터 인건비 | 자체 | 사회복지 | 265,130,000 | 265,130,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사자 관리 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 자원봉사 거점캠프 운영 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 | 보조 | 사회복지 | 33,200,000 | 0 | 33,200,000 | 0% | |
| 자원봉사센터 사업비 | 자체 | 사회복지 | 100,427,600 | 76,735,050 | 23,692,550 | 76.408% | |
| > 사회복지관 운영 | |||||||
| 사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,307,000,000 | 1,205,000,000 | 102,000,000 | 92.196% | |
| 사회복지관 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 52,680,000 | 51,510,000 | 1,170,000 | 97.779% | |
| 사회복지관 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 580,000,000 | 0 | 580,000,000 | 0% | |
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈대상자 지원 | |||||||
| 보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 126,000,000 | 71,059,000 | 54,941,000 | 56.396% | |
| 보훈시설물 관리 | 자체 | 사회복지 | 23,125,000 | 13,335,230 | 9,789,770 | 57.666% | |
| 보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 184,300,000 | 151,900,000 | 32,400,000 | 82.42% | |
| 보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,732,420,000 | 1,513,390,000 | 3,219,030,000 | 31.979% | |
| 참전명예(복지)수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,008,000,000 | 321,900,000 | 686,100,000 | 31.935% | |
| 공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 저소득 보훈가족 밑반찬 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 14,735,000 | 14,735,000 | 0 | 100% | |
| 국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 90,000,000 | 21,896,690 | 68,103,310 | 24.33% | |
| 유관순교육관 건립 | 자체 | 사회복지 | 405,000,000 | 5,000,000 | 400,000,000 | 1.235% | |
| 보훈정신 발양 및 확산 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 95,160,000 | 94,644,000 | 516,000 | 99.458% | |
| 기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 538,300 | 4,501,700 | 10.681% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 77,597,000 | 25,523,620 | 52,073,380 | 32.893% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 102,277,000 | 13,098,090 | 89,178,910 | 12.806% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 5,590,390 | 24,409,610 | 18.635% | |
| 인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 70,920,000 | 16,272,620 | 54,647,380 | 22.945% | |
| 현장슈퍼바이저 운영 | 보조 | 기타 | 2,400,000 | 800,000 | 1,600,000 | 33.333% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 1,933,349,000 | 1,528,606,000 | 404,743,000 | 79.065% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 75,376,000 | 53,843,530 | 21,532,470 | 71.433% | |
| 복지센터 관리 | |||||||
| > 복지센터 운영 | |||||||
| 사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 401,000,000 | 401,000,000 | 0 | 100% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 105,000,000 | 35,225,300 | 69,774,700 | 33.548% | |
| 복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 440,012,000 | 277,397,970 | 162,614,030 | 63.043% | |
| 복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 38.462% | |
| 사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 228,800 | 2,771,200 | 7.627% | |
| 생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 2,400,000 | 7,600,000 | 24% | |
| 찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 재해구호 | |||||||
| > 구호 활동 지원 | |||||||
| 재해이재민 구호 | 자체 | 공공질서및안전 | 13,500,000 | 3,500,000 | 10,000,000 | 25.926% | |
| 재해이재민 구호(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 30,000,000 | 11,305,300 | 18,694,700 | 37.684% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 67,800,000 | 66,320,000 | 1,480,000 | 97.817% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 복지 | |||||||
| 장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 39,160,000 | 29,840,000 | 56.754% | |
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 668,481,000 | 240,944,000 | 427,537,000 | 36.044% | |
| 장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 44,748,000 | 110,782,000 | 28.771% | |
| 부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 141,570,000 | 39,375,000 | 102,195,000 | 27.813% | |
| 월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 1,750,000 | 7,586,000 | 18.745% | |
| 장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 336,600 | 15,043,400 | 2.189% | |
| 중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 75,933,000 | 35,828,500 | 40,104,500 | 47.184% | |
| 재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
| 장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,344,852,000 | 1,840,583,610 | 3,504,268,390 | 34.437% | |
| 장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
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