| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인시설 운영 지원 | |||||||
| 장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,176,589,000 | 4,321,871,440 | 7,854,717,560 | 35.493% | |
| 장애인 단기보호시설 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 342,600,000 | 155,335,000 | 187,265,000 | 45.34% | |
| 장애인 공동생활가정 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 220,800,000 | 121,574,000 | 99,226,000 | 55.061% | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 147,680,000 | 0 | 147,680,000 | 0% | |
| 장애인직업재활시설 중증장애인 보호수당 | 보조 | 사회복지 | 12,960,000 | 6,480,000 | 6,480,000 | 50% | |
| 장애인거주시설 연장근로수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 451,741,000 | 194,186,000 | 257,555,000 | 42.986% | |
| 장애인시설종사자 힐링연수 프로그램 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 시립장애인복지관 운영 등 | 자체 | 사회복지 | 1,727,533,000 | 858,780,000 | 868,753,000 | 49.711% | |
| 장애인단기주간보호지원 | 보조 | 사회복지 | 290,112,000 | 148,401,660 | 141,710,340 | 51.153% | |
| 장애인종합복지관 활성화 지원 | 보조 | 사회복지 | 55,555,000 | 55,555,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 22,680,000 | 11,340,000 | 11,340,000 | 50% | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 225,000,000 | 112,500,000 | 112,500,000 | 50% | |
| 장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 중증장애인긴급돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 50% | |
| 장애인직업재활시설 종사자 힐링프로그램 | 보조 | 사회복지 | 11,894,000 | 11,894,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 장사시설주변지역지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 117,381,000 | 90,000,000 | 27,381,000 | 76.673% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 144,460,000 | 142,278,170 | 2,181,830 | 98.49% | |
| 나래원 봉안유골 반환금 | 자체 | 기타 | 120,000,000 | 37,350,000 | 82,650,000 | 31.125% | |
| 여성가족과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(여성가족과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 68,880,000 | 68,338,450 | 541,550 | 99.214% | |
| 기본경비(아동복지교사) | 자체 | 기타 | 1,920,000 | 410,000 | 1,510,000 | 21.354% | |
| 기본경비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 3,000,000 | 307,500 | 2,692,500 | 10.25% | |
| 기본경비(지역드림스타트 통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 9,200,000 | 1,900,000 | 7,300,000 | 20.652% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(여성가족과) | 자체 | 기타 | 169,495,000 | 54,362,630 | 115,132,370 | 32.073% | |
| 인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원) | 보조 | 기타 | 128,000,000 | 39,413,550 | 88,586,450 | 30.792% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 68,660,000 | 10,850,050 | 57,809,950 | 15.803% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 106,410,000 | 34,315,400 | 72,094,600 | 32.248% | |
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 40,891,000 | 4,109,810 | 36,781,190 | 10.051% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 농촌기반 | |||||||
| > 농업생산기반 개선 | |||||||
| 농업생산기반시설 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 3,085,106,500 | 1,711,501,280 | 1,373,605,220 | 55.476% | |
| 소규모 수리시설 개보수(공통관리) | 자체 | 농림해양수산 | 1,412,834,850 | 419,600,850 | 993,234,000 | 29.699% | |
| 농업용관정 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
| 취입보 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0% | |
| 정주환경 개선 | 보조 | 농림해양수산 | 3,902,933,540 | 954,751,040 | 2,948,182,500 | 24.462% | |
| 시군수리시설개보수(농업기반정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 198,962,450 | 133,880,430 | 65,082,020 | 67.289% | |
| 농업기반 재해예방 및 복구 | 자체 | 농림해양수산 | 587,767,470 | 63,463,860 | 524,303,610 | 10.797% | |
| 농업기반정비(소규모 배수개선사업)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 211,000,000 | 0 | 211,000,000 | 0% | |
| 소규모 농촌개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 362,289,650 | 65,396,200 | 296,893,450 | 18.051% | |
| 이인면 초봉리 너추골천 교량설치 | 자체 | 농림해양수산 | 405,685,000 | 40,079,000 | 365,606,000 | 9.879% | |
| 노후위험저수지 시설보강사업 | 자체 | 농림해양수산 | 457,872,500 | 0 | 457,872,500 | 0% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(농업기반시설) | 보조 | 농림해양수산 | 7,289,248,250 | 1,676,079,770 | 5,613,168,480 | 22.994% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(대학지구 개선복구) | 보조 | 농림해양수산 | 16,840,181,080 | 4,618,617,870 | 12,221,563,210 | 27.426% | |
| > 농촌용수개발 | |||||||
| 한발대비 용수 개발 | 자체 | 농림해양수산 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 가뭄극복 농업용수 개발 | 보조 | 농림해양수산 | 845,531,070 | 266,034,350 | 579,496,720 | 31.464% | |
| 답작용 중형 관정 지원(민간보조) | 자체 | 농림해양수산 | 127,500,000 | 0 | 127,500,000 | 0% | |
| 행정운영경비(건설과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 86,050,000 | 77,806,260 | 8,243,740 | 90.42% | |
| 지역간 균형개발 | |||||||
| > 건설행정지원 | |||||||
| 건설행정지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 53,000,000 | 31,700,000 | 21,300,000 | 59.811% | |
| > 소규모 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 생활편익사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 10,000,042,200 | 2,089,638,380 | 7,910,403,820 | 20.896% | |
| 재해예방 및 복구 | 자체 | 국토및지역개발 | 3,101,245,000 | 826,669,670 | 2,274,575,330 | 26.656% | |
| 소규모시설 유지관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 51,094,400 | 32,189,000 | 18,905,400 | 62.999% | |
| 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 233,400,000 | 0 | 233,400,000 | 0% | |
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