| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복지정책과 [일반회계] | |||||||
| 지역사회복지개발 | |||||||
| > 사회복지서비스 지원 | |||||||
| 고독사 안부살핌서비스 사업 | 보조 | 사회복지 | 11,316,000 | 11,316,000 | 0 | 100% | |
| 고독사 위험군 지원 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 긴급돌봄 지원사업 | 보조 | 사회복지 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0% | |
| > 지역봉사 지원 | |||||||
| 자원봉사센터 운영 | 보조 | 사회복지 | 99,797,000 | 99,797,000 | 0 | 100% | |
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 78,700,000 | 78,700,000 | 0 | 100% | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(자원봉사활성화지원) | 보조 | 사회복지 | 7,620,000 | 7,620,000 | 0 | 100% | |
| 1+3 사랑나눔 자원봉사활동 | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | 0% | |
| 자원봉사센터 인건비 | 자체 | 사회복지 | 267,130,000 | 265,130,000 | 2,000,000 | 99.251% | |
| 자원봉사자 관리 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 자원봉사 거점캠프 운영 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 | 보조 | 사회복지 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 자원봉사센터 사업비 | 자체 | 사회복지 | 100,427,600 | 76,735,050 | 23,692,550 | 76.408% | |
| > 사회복지관 운영 | |||||||
| 사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,307,000,000 | 1,307,000,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지관 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 52,680,000 | 52,680,000 | 0 | 100% | |
| 사회복지관 운영(보조) | 보조 | 사회복지 | 580,000,000 | 0 | 580,000,000 | 0% | |
| 보훈관리 및 지원 | |||||||
| > 보훈대상자 지원 | |||||||
| 보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 130,000,000 | 119,900,000 | 10,100,000 | 92.231% | |
| 보훈시설물 관리 | 자체 | 사회복지 | 38,125,000 | 18,786,210 | 19,338,790 | 49.275% | |
| 보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 188,300,000 | 184,300,000 | 4,000,000 | 97.876% | |
| 보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,732,420,000 | 3,038,189,000 | 1,694,231,000 | 64.199% | |
| 참전명예(복지)수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 1,008,000,000 | 639,300,000 | 368,700,000 | 63.423% | |
| 공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
| 저소득 보훈가족 밑반찬 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 14,735,000 | 14,735,000 | 0 | 100% | |
| 국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 90,000,000 | 40,086,180 | 49,913,820 | 44.54% | |
| 보훈단체 행사 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 24,000,000 | 0 | 24,000,000 | 0% | |
| 유관순교육관 건립 | 자체 | 사회복지 | 605,000,000 | 5,000,000 | 600,000,000 | 0.826% | |
| 보훈정신 발양 및 확산 지원(보조) | 보조 | 사회복지 | 32,000,000 | 0 | 32,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(복지정책과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 95,160,000 | 94,644,000 | 516,000 | 99.458% | |
| 기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 1,311,600 | 3,728,400 | 26.024% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 77,597,000 | 50,766,920 | 26,830,080 | 65.424% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 102,277,000 | 26,320,750 | 75,956,250 | 25.735% | |
| 인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 9,486,430 | 20,513,570 | 31.621% | |
| 인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 73,200,000 | 31,855,760 | 41,344,240 | 43.519% | |
| 현장슈퍼바이저 운영 | 보조 | 기타 | 2,400,000 | 1,600,000 | 800,000 | 66.667% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 1,937,063,000 | 1,528,606,000 | 408,457,000 | 78.914% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 1,697,534,000 | 71,787,080 | 1,625,746,920 | 4.229% | |
| 복지센터 관리 | |||||||
| > 복지센터 운영 | |||||||
| 사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 401,000,000 | 401,000,000 | 0 | 100% | |
| 구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 105,000,000 | 80,260,600 | 24,739,400 | 76.439% | |
| 복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 440,012,000 | 355,833,290 | 84,178,710 | 80.869% | |
| 복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 5,000,000 | 8,000,000 | 38.462% | |
| 사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 928,800 | 2,071,200 | 30.96% | |
| 생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 15,300,000 | 6,467,000 | 8,833,000 | 42.268% | |
| 찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 100% | |
| 행복만들기 마음-온 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
| 재해구호 | |||||||
| > 구호 활동 지원 | |||||||
| 재해이재민 구호 | 자체 | 공공질서및안전 | 16,500,000 | 6,500,000 | 10,000,000 | 39.394% | |
| 재해이재민 구호(보조) | 보조 | 공공질서및안전 | 30,000,000 | 22,323,800 | 7,676,200 | 74.413% | |
| 5~10월 호우·태풍 등 대비 재해구호기금 | 보조 | 공공질서및안전 | 75,000,000 | 6,904,000 | 68,096,000 | 9.205% | |
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 69,800,000 | 67,699,700 | 2,100,300 | 96.991% | |
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인 복지 | |||||||
| 장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 50,826,460 | 18,173,540 | 73.662% | |
| 장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 668,481,000 | 459,074,000 | 209,407,000 | 68.674% | |
| 장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 90,372,000 | 65,158,000 | 58.106% | |
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