| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질병관리과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 19,500,000 | 500,000 | 97.5% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 675,000,000 | 500,000,000 | 175,000,000 | 74.074% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 74,160,000 | 73,660,000 | 500,000 | 99.326% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 32,500,000 | 500,000 | 98.485% | |
| 정신건강복지센터 시설 관리 | 자체 | 보건 | 58,000,000 | 21,777,000 | 36,223,000 | 37.547% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 107,640,000 | 48,049,200 | 59,590,800 | 44.639% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 4,200,000 | 3,655,060 | 544,940 | 87.025% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 250,869,000 | 110,293,120 | 140,575,880 | 43.964% | |
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 28,248,000 | 24,359,140 | 3,888,860 | 86.233% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 38,846,000 | 32,510,050 | 6,335,950 | 83.69% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 15,485,000 | 0 | 15,485,000 | 0% | |
| 재무활동(질병관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 253,761,000 | 0 | 253,761,000 | 0% | |
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 감염병 예방 관리 | |||||||
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 38,552,000 | 18,136,860 | 20,415,140 | 47.045% | |
| 한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 13,888,300 | 31,309,700 | 30.728% | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,710,000 | 570,000 | 75% | |
| 한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,650,000 | 725,000 | 925,000 | 43.939% | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 14,340,000 | 10,751,400 | 3,588,600 | 74.975% | |
| 보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 77,692,000 | 55,912,550 | 21,779,450 | 71.967% | |
| 결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,680,000 | 11,894,550 | 2,785,450 | 81.026% | |
| 결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 7,910,000 | 6,444,740 | 1,465,260 | 81.476% | |
| 보건소결핵관리사업(자체) | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 | 95% | |
| 결핵진단검사 사업(자체) | 자체 | 보건 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 0% | |
| > 방역 소독 대응 | |||||||
| 방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 401,349,000 | 325,274,630 | 76,074,370 | 81.045% | |
| 방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 315,437,000 | 215,827,150 | 99,609,850 | 68.422% | |
| > 코로나19 예방접종 | |||||||
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 1,325,710,000 | 13,883,880 | 1,311,826,120 | 1.047% | |
| > 감염병 적시 대응 | |||||||
| 감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 124,300,000 | 88,055,080 | 36,244,920 | 70.841% | |
| 발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,330,000 | 5,330,000 | 0 | 100% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | 100% | |
| 진드기 매개감염병 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100% | |
| 열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 2,211,000 | 2,211,000 | 0 | 100% | |
| 격리치료감염병 입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
| 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매 | 자체 | 보건 | 7,100,000 | 6,156,000 | 944,000 | 86.704% | |
| > 예방접종 관리 | |||||||
| 예방접종 사업 운영 | 자체 | 보건 | 273,669,000 | 1,629,200 | 272,039,800 | 0.595% | |
| 국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 보조 | 보건 | 876,882,000 | 51,730,150 | 825,151,850 | 5.899% | |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 보조 | 보건 | 489,557,000 | 336,876,190 | 152,680,810 | 68.812% | |
| 국가예방접종 실시(B형간염수직감염) | 보조 | 보건 | 2,010,000 | 323,180 | 1,686,820 | 16.079% | |
| 국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 97,070,000 | 3,252,490 | 93,817,510 | 3.351% | |
| 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 4,452,000 | 343,980 | 4,108,020 | 7.726% | |
| 국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 11,768,000 | 0 | 11,768,000 | 0% | |
| 국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) | 보조 | 보건 | 12,780,000 | 12,725,500 | 54,500 | 99.574% | |
| 예방접종실 운영 | 자체 | 보건 | 3,000,000 | 1,998,000 | 1,002,000 | 66.6% | |
| 건강취약계층 예방접종 지원사업 | 보조 | 보건 | 48,213,000 | 26,494,420 | 21,718,580 | 54.953% | |
| 계룡면 [일반회계] | |||||||
| 지역 균형발전(계룡면) | |||||||
| > 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 572,000,000 | 449,641,170 | 122,358,830 | 78.609% | |
| 주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 167,120,000 | 136,950,500 | 30,169,500 | 81.947% | |
| > 국토공원화사업 | |||||||
| 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 51,960,000 | 24,121,960 | 27,838,040 | 46.424% | |
| 지역환경 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 24,892,000 | 15,709,770 | 9,182,230 | 63.112% | |
| 주민자치 구현(계룡면) | |||||||
| > 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 57,420,000 | 23,526,600 | 33,893,400 | 40.973% | |
| > 통리반장 활동지원 | |||||||
| 통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 207,640,000 | 132,935,000 | 74,705,000 | 64.022% | |
| > 일선기관 운영 | |||||||
| 청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 95,000,000 | 65,639,705 | 29,360,295 | 69.094% | |
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