| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상하수도과 [하수도공기업] | |||||||
| 맑은 물 관리(공기업) | |||||||
| > 지방하수도 사업 | |||||||
| 하수도공기업 운영 및 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 113,300,000 | 0 | 113,300,000 | 0% | |
| 옥룡동 하수도정비 중점관리지역 개선 | 보조 | 국토및지역개발 | 833,000,000 | 0 | 833,000,000 | 0% | |
| 소규모 하수도시설 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
| 재이용수 공급사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 333,000,000 | 0 | 333,000,000 | 0% | |
| 공공하수도 정밀조사 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 | 0% | |
| 유구 하수관거 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 130,000,000 | 0 | 130,000,000 | 0% | |
| 공주처리구역 등 하수관로 설치사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(상하수도과) | |||||||
| > 인력운영비(하수도공기업) | |||||||
| 인력운영비(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 622,074,000 | 0 | 622,074,000 | 0% | |
| > 기본경비(하수도공기업) | |||||||
| 기본경비(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 39,220,000 | 0 | 39,220,000 | 0% | |
| 재무활동(상하수도과) | |||||||
| > 내부거래지출(하수도공기업) | |||||||
| 내부거래지출(하수도공기업) | 자체 | 기타 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
| > 보전지출(하수도공기업) | |||||||
| 국·도비보조금 반환금(하수도) | 자체 | 기타 | 628,000,000 | 0 | 628,000,000 | 0% | |
| 투자유치실 [중소기업경영안정기금] | |||||||
| 재무활동(투자유치실) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기금 예치금(도 위탁) | 자체 | 기타 | 700,000,000 | 0 | 700,000,000 | 0% | |
| 안전총괄과 [재난관리기금] | |||||||
| 재무활동(시민안전과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 재난관리기금 예치금 | 자체 | 기타 | 2,758,127,000 | 0 | 2,758,127,000 | 0% | |
| 도비보조금 반환금(재난기금) | 자체 | 기타 | 150,000,000 | 38,907,115 | 111,092,885 | 25.938% | |
| 안전정책 실현 | |||||||
| > 재난관리기금 | |||||||
| 재난관리기금 운영 | 자체 | 공공질서및안전 | 986,150,080 | 693,037,880 | 293,112,200 | 70.277% | |
| 방재시설물 정비 및 보수·보강(도비) | 보조 | 공공질서및안전 | 1,539,500,000 | 930,150,000 | 609,350,000 | 60.419% | |
| 보건정책과 [식품진흥기금] | |||||||
| 식품 및 위생 관리 | |||||||
| > 식품진흥기금 | |||||||
| 식품진흥기금 운용 | 자체 | 보건 | 15,000,000 | 6,400,000 | 8,600,000 | 42.667% | |
| 재무활동(보건정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 식품진흥기금 예치금 | 자체 | 기타 | 110,378,000 | 0 | 110,378,000 | 0% | |
| 복지정책과 [사회복지기금] | |||||||
| 저소득층 생활보장 | |||||||
| > 사회복지기금 | |||||||
| 기초생활보장지원사업(기금) | 자체 | 사회복지 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(복지정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기초생활보장기금 예치금 | 자체 | 기타 | 799,466,000 | 0 | 799,466,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [사회복지기금] | |||||||
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 사회복지기금 | |||||||
| 노인복지기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인복지기금 운용 | 자체 | 사회복지 | 10,300,000 | 10,000,000 | 300,000 | 97.087% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 보전지출(사회복지기금) | |||||||
| 노인복지기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,088,609,000 | 0 | 1,088,609,000 | 0% | |
| 장애인복지기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,222,206,000 | 0 | 1,222,206,000 | 0% | |
| 여성가족과 [사회복지기금] | |||||||
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출(양성평등기금) | |||||||
| 양성평등기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,148,275,000 | 0 | 1,148,275,000 | 0% | |
| 경로장애인과 [장사시설주변지역지원기금] | |||||||
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 보전지출(장사시설주변지원기금) | |||||||
| 장사시설주변지원기금 예치금 | 자체 | 기타 | 3,120,000 | 0 | 3,120,000 | 0% | |
| 도시정책과 [옥외광고발전기금] | |||||||
| 도시개발 | |||||||
| > 옥외광고발전기금 | |||||||
| 옥외광고물 등 정비 지원(기금) | 보조 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 70,671,000 | 9,329,000 | 88.339% | |
| 재무활동(도시정책과) | |||||||
| > 보전지출(옥외광고발전기금) | |||||||
| 옥외광고발전기금 예치금 | 자체 | 기타 | 287,325,000 | 0 | 287,325,000 | 0% | |
| 국·도비보조금 반환금(옥외광고기금) | 자체 | 기타 | 13,031,000 | 13,030,330 | 670 | 99.995% | |
| 기획감사실 [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] | |||||||
| 재무활동(재정안정화계정) | |||||||
| > 내부거래지출(재정안정화계정) | |||||||
| 일반회계 전출금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000,000 | 70,000,000,000 | 10,000,000,000 | 87.5% | |
| > 보전지출(재정안정화계정) | |||||||
| 기금 예치금(재정안정화계정) | 자체 | 일반공공행정 | 31,756,293,000 | 0 | 31,756,293,000 | 0% | |
| 재무활동(통합계정) | |||||||
| > 내부거래지출(통합계정) | |||||||
| 예수금 원리금 상환(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 3,800,000,000 | 2,800,000,000 | 1,000,000,000 | 73.684% | |
| > 보전지출(통합계정) | |||||||
| 기금 예치금(통합계정) | 자체 | 일반공공행정 | 5,812,550,000 | 0 | 5,812,550,000 | 0% | |
| 자원순환과 [폐기물처리시설주변영향지역주민지원기금] | |||||||
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출(주민지원기금) | |||||||
| 기금 예치금(주민지원기금) | 자체 | 기타 | 208,004,000 | 0 | 208,004,000 | 0% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | |||||||
| 폐기물처리시설 인근마을 지원(주민지원기금) | 자체 | 환경 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | 100% | |
| 인구정책과 [고향사랑기금] | |||||||
| 생활 인구 확대 | |||||||
| > 고향사랑기금 | |||||||
| 고항사랑기금 운용 | 자체 | 일반공공행정 | 230,970,000 | 63,969,920 | 167,000,080 | 27.696% | |
| 재무활동(인구정책과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 기금 예치금 | 자체 | 기타 | 857,338,000 | 0 | 857,338,000 | 0% | |
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