| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경로장애인과 [일반회계] | |||||||
| 장애인 복지 증진 | |||||||
| > 장애인시설 운영 지원 | |||||||
| 장애인시설 종사자 정액급식비 지원 | 보조 | 사회복지 | 229,320,000 | 207,550,000 | 21,770,000 | 90.507% | |
| 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 50,898,000 | 38,180,000 | 12,718,000 | 75.013% | |
| 장애인시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 520,680,000 | 471,925,000 | 48,755,000 | 90.636% | |
| 장애인거주시설 중증장애인보호수당지원 | 보조 | 사회복지 | 108,000,000 | 101,300,000 | 6,700,000 | 93.796% | |
| 지체장애인편의시설 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 83,300,000 | 59,923,000 | 23,377,000 | 71.936% | |
| 수어통역센터 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 272,494,000 | 211,083,000 | 61,411,000 | 77.463% | |
| 장애인직업재활시설 운영비 지원 | 보조 | 사회복지 | 2,063,506,000 | 1,558,656,000 | 504,850,000 | 75.534% | |
| 장애인 생활이동지원센터 지원 | 자체 | 사회복지 | 273,367,000 | 171,074,000 | 102,293,000 | 62.58% | |
| 장애인거주시설 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 12,176,589,000 | 9,747,510,390 | 2,429,078,610 | 80.051% | |
| 장애인 단기보호시설 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 342,600,000 | 292,127,000 | 50,473,000 | 85.268% | |
| 장애인 공동생활가정 운영비 지원 | 자체 | 사회복지 | 220,800,000 | 220,800,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 기능보강 | 보조 | 사회복지 | 147,680,000 | 147,680,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 중증장애인 보호수당 | 보조 | 사회복지 | 12,960,000 | 9,720,000 | 3,240,000 | 75% | |
| 장애인거주시설 연장근로수당 추가지원 | 보조 | 사회복지 | 451,741,000 | 333,880,000 | 117,861,000 | 73.91% | |
| 장애인시설종사자 힐링연수 프로그램 | 보조 | 사회복지 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0% | |
| 시립장애인복지관 운영 등 | 자체 | 사회복지 | 1,727,533,000 | 1,708,206,000 | 19,327,000 | 98.881% | |
| 장애인단기주간보호지원 | 보조 | 사회복지 | 290,112,000 | 239,424,660 | 50,687,340 | 82.528% | |
| 장애인종합복지관 활성화 지원 | 보조 | 사회복지 | 55,555,000 | 55,555,000 | 0 | 100% | |
| 장애인 직업재활시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 22,680,000 | 17,010,000 | 5,670,000 | 75% | |
| 장애인가족지원센터 운영 지원 | 보조 | 사회복지 | 225,000,000 | 225,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 사회복지 | 5,760,000 | 5,760,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 중증장애인긴급돌봄 사업 | 보조 | 사회복지 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| 장애인직업재활시설 종사자 힐링프로그램 | 보조 | 사회복지 | 11,894,000 | 11,894,000 | 0 | 100% | |
| 장애인가족지원센터 종사자 정액급식비 | 보조 | 사회복지 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 100% | |
| 재무활동(경로장애인과) | |||||||
| > 내부거래지출 | |||||||
| 장사시설주변지역지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 117,381,000 | 117,381,000 | 0 | 100% | |
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 2,955,063,000 | 622,355,350 | 2,332,707,650 | 21.061% | |
| 나래원 봉안유골 반환금 | 자체 | 기타 | 120,000,000 | 84,000,000 | 36,000,000 | 70% | |
| 여성가족과 [일반회계] | |||||||
| 행정운영경비(여성가족과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 68,880,000 | 68,338,450 | 541,550 | 99.214% | |
| 기본경비(아동복지교사) | 자체 | 기타 | 1,920,000 | 1,130,000 | 790,000 | 58.854% | |
| 기본경비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 3,000,000 | 1,388,400 | 1,611,600 | 46.28% | |
| 기본경비(지역드림스타트 통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 9,200,000 | 5,060,000 | 4,140,000 | 55% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(여성가족과) | 자체 | 기타 | 184,222,000 | 98,951,880 | 85,270,120 | 53.713% | |
| 인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원) | 보조 | 기타 | 123,103,000 | 82,317,070 | 40,785,930 | 66.868% | |
| 인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 68,660,000 | 35,799,520 | 32,860,480 | 52.14% | |
| 인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 106,410,000 | 68,774,800 | 37,635,200 | 64.632% | |
| 재무활동(여성가족과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 731,208,000 | 255,251,790 | 475,956,210 | 34.908% | |
| 건설과 [일반회계] | |||||||
| 농촌기반 | |||||||
| > 농업생산기반 개선 | |||||||
| 농업생산기반시설 유지 | 자체 | 농림해양수산 | 3,180,106,500 | 2,108,811,770 | 1,071,294,730 | 66.313% | |
| 소규모 수리시설 개보수(공통관리) | 자체 | 농림해양수산 | 1,556,834,850 | 802,403,040 | 754,431,810 | 51.541% | |
| 농업용관정 유지관리 | 자체 | 농림해양수산 | 1,355,000,000 | 788,890,000 | 566,110,000 | 58.221% | |
| 취입보 정비 | 자체 | 농림해양수산 | 300,000,000 | 30,125,000 | 269,875,000 | 10.042% | |
| 정주환경 개선 | 보조 | 농림해양수산 | 5,305,933,540 | 2,514,303,930 | 2,791,629,610 | 47.387% | |
| 시군수리시설개보수(농업기반정비)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 198,962,450 | 185,472,650 | 13,489,800 | 93.22% | |
| 농업기반 재해예방 및 복구 | 자체 | 농림해양수산 | 587,767,470 | 207,871,300 | 379,896,170 | 35.366% | |
| 농업기반정비(소규모 배수개선사업)(전환사업) | 보조 | 농림해양수산 | 211,000,000 | 211,000,000 | 0 | 100% | |
| 소규모 농촌개발사업 | 보조 | 농림해양수산 | 362,289,650 | 228,056,200 | 134,233,450 | 62.949% | |
| 이인면 초봉리 너추골천 교량설치 | 자체 | 농림해양수산 | 505,685,000 | 279,016,190 | 226,668,810 | 55.176% | |
| 노후위험저수지 시설보강사업 | 자체 | 농림해양수산 | 457,872,500 | 301,232,420 | 156,640,080 | 65.79% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(농업기반시설) | 보조 | 농림해양수산 | 7,589,248,250 | 3,989,145,650 | 3,600,102,600 | 52.563% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(대학지구 개선복구) | 보조 | 농림해양수산 | 16,840,181,080 | 6,588,710,940 | 10,251,470,140 | 39.125% | |
| 2025년 집중호우 피해 복구비(농업기반시설) | 자체 | 농림해양수산 | 65,000,000 | 0 | 65,000,000 | 0% | |
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