(단위: 원/톤)
구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가(B) | 현실화율(B/A,%) | 요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
---|---|---|---|---|
2011년 | 2089.6 | 227.2 | 10.9 | 919.7 |
2012년 | 1,929.0 | 231.0 | 12.0 | 735.0 |
2013년 | 2,919.0 | 233.0 | 7.9 | 1,151.9 |
2014년 | 2,600.0 | 237.0 | 9.12 | 996.7 |
2015년 | 2,548.7 | 234.7 | 9.21 | 985.6 |
2016년 | 2,570.8 | 235.0 | 9.14 | 993.7 |
2017년 | 2,531.84 | 231.9 | 9.16 | 991.6 |
2018년 | 2,661.19 | 231.35 | 8.69 | 1,050.3 |
2019년 | 3,947.09 | 235.90 | 5.98 | 1,573.20 |
2020년 | 3,917.61 | 242.81 | 6.2 | 1,513.43 |
2021년 | 3,942.33 | 298.38 | 7.57 | 1221.25 |
2022년 | 4,330.17 | 354.64 | 8.19 | 1121 |
(단위: 억원/년)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 익(1) | 총 수 익 | 26.5 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 23.2 | 22.7 | 23.7 | 25.4 | 118.9 | |
하수도사용료 | 23.0 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 25.4 | 30.2 | ||
기타영업수익 | |||||||||||
영업외 수익 | 3.8 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 88.7 | ||
비 용(2) | 총 비 용 | 101.7 | 105.8 | 103.5 | 105.8 | 106.5 | 112.4 | 110.7 | 113.2 | 257.3 | |
영업비용 | 101.7 | 105.8 | 103.5 | 105.8 | 106.5 | 112.4 | 110.7 | 113.2 | 256.8 | ||
영업외 비용 | 0.5 | ||||||||||
A.운영재원부족액 | 75.2 | 84.2 | 81.7 | 84.9 | 83.3 | 96.9 | 87 | 87.8 | 86 | ||
B.차입금상환액 | |||||||||||
C.시설투자액 | 116.6 | 184.3 | 156.4 | 222 | 92.9 | 127.3 | 267.7 | 281.6 | 52.4 | ||
D.재원부족액 (A+B+C) | 191.8 | 268.5 | 238.1 | 306.9 | 176.2 | 224.2 | 354.7 | 369.4 | 138.4 |
(단위: 억원/년)
구분 | 충 당 실 적 | |||||||||
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2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||
재원부족액 | 191.8 | 268.5 | 238.1 | 306.9 | 176.2 | 266.3 | 354.7 | 369.4 | 138.4 | |
충당실적 및 계획 | 계 | 339.9 | 399.8 | 380.7 | 454.7 | 379.5 | 394.9 | 375.8 | 251 | |
전기말이월금 | 185.4 | 148.1 | 131.8 | 159.1 | 209.4 | 145.6 | 191.6 | 140.3 | 73 | |
국고보조금 | 56.9 | 98.2 | 69.9 | 44.7 | 99.4 | 91.7 | 70.8 | 63.3 | 92 | |
타회계전입금 | 88.2 | 148.4 | 128.2 | 168.8 | 134.6 | 137.6 | 125.9 | 165.6 | 80 | |
지방채 발행 | ||||||||||
원인자 부담금 | 9.4 | 5.1 | 67.1 | 8.1 | 11.3 | 4.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | |
기 부 금 | ||||||||||
기타 자본적수입 | ||||||||||
요금인상계획 | 인상수익총액 | 5.1 | ||||||||
부과단가(원/톤) | 237.08 | 234.77 | 235.06 | 231.94 | 231.35 | 235.90 | 242.81 | 298.38 | 354.64 | |
인 상 율 | 약 23% | 약 20% |